З В І Т про виконання бюджету Ізяславської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року
ДОХОДИ
За 9 місяців 2025 року до бюджету Ізяславської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел надійшло доходів в сумі 276 505 555 грн., в тому числі до загального фонду – 265 274 446 грн., при уточненому плані 241 864 391 грн., що становить 109,7% до затвердженого плану, до спеціального фонду надійшло 11 231 109 грн., при уточненому річному плані 15 060 994 грн., або 74,6%. (додаток 1).
Питома вага трансфертів в загальній сумі всіх надходжень становить 30,8% (85 263 096 грн.), податків і зборів – 69,2% (191 242 459 грн.).
До загального фонду надходження офіційних трансфертів з державного бюджету становлять 81 189 600 грн., із них:
- базова дотація – 13 325 400 грн.;
- освітня субвенція - 60 084 700 грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 80 500 грн.,
- субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 352 500 грн.,
- субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 6 346 500 грн.
Обсяг трансфертів з місцевих бюджетів, в тому числі за рахунок відповідних дотацій, субвенцій з державного бюджету становить 3 661 796 грн., із них:
- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 462 725 грн.,
- інші дотації з місцевого бюджету – 306 530 грн.,
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 433 575 грн.,
- субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" – 52 704 грн.,
- субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 396262 грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 10 000 грн.
До спеціального фонду надходження трансфертів становлять 411 700 грн., із них:
-
субвенції з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 156 800 грн..
-
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 4900 грн.
-
інші субвенції з місцевого бюджету 250 000 грн.
Податків і зборів до загального фонду надійшло в сумі 180 423 050 грн., при плані 158 488 021 грн., що становить 113,8%. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 22,4%, або 33 045 830 грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 57,4 %.
За 9 місяців 2025 року до місцевого бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 103 540 285 грн., при плані 87 531 600 грн. або 118,5 % (+16 008 685 грн.), із них: податку на доходи, нарахованого із заробітної плати - 85 280 551 грн. (125,5%), від оренди паїв та виплати дивідендів – 15 544 683 грн. (89,9%), податку, нарахованого за результатами річного декларування – 1 620 974 грн. (130,7%), податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання – 402 877 грн. (67,7%), авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним – 691 200 грн.
Порівняно з минулим роком надходження податку збільшилися:
- із нарахованої заробітної плати на 30,4%, або 19 870 437 грн. за рахунок росту заробітної плати та збільшення перерахувань по 120 платниках;
- по податку нарахованого за результатами річного декларування на 31,5 %, або 387 828 грн.
- авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним 691 200 грн.
Податку на прибуток надійшло в сумі 31 293 грн., від КП «Сошне» - 26 285 грн., КП « Ізяславське МБТІ» - 3480 грн., КП «Житлокомунсервіс» - 848 грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 1 651 147 грн., при плані 1 783 200 грн., що становить 92,6%, із них плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло 1 161 570 грн., за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 489 577 грн..
Рентної плати за користування надрами надійшло 15 871 грн. при плані 15000 грн. (105,8%).
Надходження акцизного податку в цілому виконано на 107,4%, при плані 8 885 000 грн., фактично надійшло 9 539 218 грн., із них надходження акцизного податку з реалізації виробленого в Україні пального становлять 672 207 грн. (89,8% ), акцизного податку із ввезеного пального - 4 574 299 грн. (94,1%), від реалізації тютюнових виробів – 2 253 294 грн. (141,1%), горілчаних виробів – 2 039 419 грн. (121,4%).
Порівняно з минулим роком надходження зросли від реалізації виробленого в Україні пального на 43,7 % (+204 322 грн.), ввезеного в Україну пального на 54,4% (+1 611 958 грн.), від реалізації тютюнових виробів – 45,1% (+700 900 грн.), горілчаних виробів –29,0% (+458 411грн.).
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 5 745 469 грн. при плані 5 039 810 грн., що становить 114,0%, із них надходження податку з фізичних осіб становлять 3220 315 грн., юридичних осіб – 2 473 821 грн..
Плати за землю надійшло в сумі 21 055 867 грн., при плані 20 107 500 грн., що становить 104,7%, із них надходження з юридичних осіб земельного податку становлять 4 268 845 грн. (73,9%), орендної плати – 13 667 682 грн. (125,8%), з фізичних осіб земельного податку – 1 742 827 грн. (93,7%), орендної плати – 1 376 513 грн. (85,6%). Перевиконано план по надходженню орендної плати за рахунок заключення 16 нових договорів оренди через процедуру земельних торгів та сплати річної суми в розмірі 4 803 214 грн.
Порівняно з минулим роком надходження зросли в цілому на 901 526 грн. або 4,5%.
Єдиного податку надійшло в сумі 27 899 119 грн., при плані 26 661 700 грн. або 104,6% до затвердженого плану, із них надходження єдиного податку з фізичних осіб становлять 17 743 665 грн. (100,3%), єдиного податку з юридичних осіб – 1 073 489 грн. (94,2%), єдиного податку від сільськогосподарських товариств – 9 081 964 грн.(116,0%).
Порівняно з минулим роком надходження єдиного податку зросли на 19,4% або 4 528 104 грн.
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 59 076 грн., при плані 56 200 грн., що становить 105,1% та штрафних санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» – 112 150 грн. при плані 42 300 грн..
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 917 290 грн., при плані 606 600 грн., що становить 151,2% до затвердженого плану.
Виконано планові призначення адміністративного збору по надходженню за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на 101,1%, при плані 67 800 грн., фактично надійшло 68625 грн., ріст до минулого року 107,5%, плати за надання інших адміністративних послуг, при плані 272 500 грн., фактично надійшло 641 276 грн., що становить 235,3%, надходження порівняно з минулим роком збільшилися на 376 465 грн. із них на 397 569 грн. за рахунок надходжень послуг по оформленню паспортів через ЦНАП.
Плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для забудови надійшло в сумі 2 847 грн., при плані 3 300 грн..
Плати за оренду майна комунальної власності надійшло в сумі 579 337 грн., при затвердженому плані 404 700 грн., що становить 143,2%.
Надходження державного мита становить 385 646 грн., при плані 321 500 грн., або 120,0% до затвердженого плану. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 63 749 грн.
Інші надходження (24060300) становлять 190 392 грн., в тому числі за тимчасове розміщення зовнішньої реклами – 12 111 грн., повернення фінансування минулих років – 56 198 грн., внесок за участь в електронному аукціоні – 96 189 грн., відшкодування витрат згідно рішення суду 25 894 грн.
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву надійшло в сумі 8 327 463 грн., сплачено заборгованість за минулий рік ТОВ «Планета – Юність» - 652 713 грн., ТОВ "Україна 2001" – 7 408 300 грн., ТОВ «Друкаті» - 11991 грн., Янчук В. Г. – 24 574 грн., Качановський Л.П. – 2316 грн. та за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів по закінчених договорах оренди ТОВ «Агрос-Віста» - 178 329 грн., ТОВ «Михнівські лани» - 49 240 грн.
До спеціального фонду надійшло податків і зборів в сумі 10 819 409 грн., при уточненому річному плані 14 634 494 грн., або 73,9%.
Екологічного податку надійшло в сумі 236 884 грн., при плані на звітний період 172 300 грн., що становить 137,5% до затверджених показників та 104,4 % до річних призначень. Порівняно до минулого року надходження зменшилися на 4 473 грн.
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло в сумі 72 209 грн..
Власні надходження бюджетних установ становлять 6 554 960 грн. при плані на рік 10 563 700 грн., що становить 62,1%, із них надходження від надання плати за послуги бюджетних установ – 4 397 508 грн. (42,1%), від додаткової (господарської) діяльності - 4800 грн., (16,0%), від оренди приміщень – 164 768 грн. (519,8%), від реалізації майна бюджетних установ – 6200 грн. (9,8%), благодійні внески становлять 598 046 грн. та надходження коштів для виконання цільових заходів – 1 383 639 грн.
До бюджету розвитку надійшло 3 932 534 грн., із них 3817967 грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та 114 567 грн. від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.
ВИДАТКИ
Видаткова частина загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців 2025 року виконана в обсязі 218 093 320 грн., що становить 86,3% до призначень звітного періоду та 68,3 % до уточнених річних призначень (Додаток 2).
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ проведено в сумі 161 128 984 грн., що становить 73,9 % в загальному обсязі видатків.
Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, заборгованість відсутня.
Видатки на оплату спожитих установами енергоносіїв становлять 11 975 830 грн. (5,5% в загальному обсязі видатків), що становить до призначень звітного періоду 65,8% та 46,9 % до річних призначень.
Кредиторська заборгованість по розрахунках бюджетних установ за спожиті енергоносії та комунальні послуги станом на 01.10.2025 року відсутня.
Виконання видатків за головними розпорядниками коштів наступне:
КВК 01 МІСЬКА РАДА
По головному розпоряднику коштів Міській раді проведено видатки загального фонду в сумі 50 494 631 грн., що становить 80,9 % до призначень звітного періоду та 68,6 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на:
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради», утримання виконавчого апарату міської ради в сумі 17 911 527 грн., що становить до призначень звітного періоду 85,4 %.
На оплату праці з нарахуваннями використано 16 462 440 грн., що складає 91,9 % загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено оплату послуг охорони приміщень - 70650 грн., телекомунікаційних послуг та за користування захищеним цифровим каналом – 181188 грн., монтажно - інсталяційних послуг встановлення інтернету в приміщенні (громадська будівля) с.Поліське, вул. Миколи Кривинюка, 1-А – 4800 грн., послуг інформатизації (хостинг та технічна підтримка, додаткове місце на веб-сервері) – 11500 грн., послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - 3760 грн., технічне обслуговування офісної техніки - 23217 грн., поточний ремонт службового автомобіля - 9890 грн., обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мережі електропостачання - 4596 грн., придбання бензину та газу – 160714 грн., запчастин – 29650 грн., придбання ББЖ - 5900 грн., карток первинного військового обліку - 8250 грн., придбання столів, стільців, офісних меблів для облаштування робочих місць -32860 грн., проведення поточного ремонту громадської будівлі (кабінети 1-9,1-10) вул.Грушевського,5 – 198694 грн.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг спрямовано кошти в сумі 575 385 грн., що становить до призначень звітного періоду 72,8 % та 50,0 % до річних призначень.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 102500 грн.на облаштування робочих місць, придбання ноутбука,2 персональних комп’ютерів та 3 БФП.
- КПКВК0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» проведено видатки міського бюджету в сумі 716 361 грн., що становить 79,5 % до призначень звітного періоду та 67,8 % до уточнених річних призначень.
Кошти спрямовано на:
- утримання міського трудового архіву (Програма підтримки та розвитку комунальної організації «Міський трудовий архів» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки) в сумі 362 749 грн., що становить 92,2% до призначень звітного періоду. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 304 230 грн., оплату спожитих енергоносіїв - 39362 грн., послуг охорони -13050 грн., послуг зв’язку – 2616грн., придбання канцелярських товарів -2800 грн., видатки на відрядження - 691грн., кредиторська заборгованість відсутня.
Крім того, на фінансування місцевих програм спрямовано: Програма висвітлення роботи Ізяславської міської ради у засобах масової інформації на 2022–2025 роки - 15873 грн., Програма відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки – 87051 грн. (придбання квіткової продукції, рамки, грамоти), Програма управління комунальним майном Ізяславської територіальної громади на 2025-2028 роки – 228000 грн. (виготовлення технічних паспортів та проведення технічної інвентаризації на нежитлові будівлі: Михнівський ліцей - 36762 грн., Васьковецька гімназія - 25697 грн., Клубівський ліцей - 29056 грн., с.Білеве, вул. І.Франка б. 2А - 42553 грн., с. Мислятин, вул. Центральна,б.3А – 35962 грн. на частину приміщень №11-14 підвального приміщення адмінбудинку вул.Незалежності,43 - 4096 грн., групи приміщень захисних споруд - 23874 грн., незалежна експертна оцінка мережі доріг на території громади – 30000 грн.), судовий збір - 52688 грн.
КПКВК 2000 «Охорона здоров’я» на фінансування галузі використано 11 197 139 грн., що становить 88,6 % до призначень зітного періоду та 67,8 % до уточнених річних призначень.
На фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня» Ізяславської міської ради на 2021- 2025 роки використано 7 513 108 грн., при планових призначеннях звітного періоду 8 584 100 грн. (87,5 %).
На придбання продуктів харчування використано 132 951 грн., паливо-мастильних матеріалів – 300 000 грн., придбання запчастин до санітарного транспорту – 100 000 грн., господарських товарів – 51 847 грн., оплату послуг програмного забезпечення – 533 500 грн., послуг зв’язку - 48 560 грн., послуг охорони – 74 880 грн., відшкодування органам Пенсійного фонду фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених медичним працівникам на пільгових умовах (за шкідливі умови праці) – 245 552 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 5 987 372 грн.
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 921 239 грн., кошти місцевого бюджету спрямовано на завершення капітального ремонту протирадіаційного укриття № 85003 КНП «Ізяславська МБЛ» по вул. Б.Хмельницького, 47.
На виконання Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної медико – санітарної допомоги» Ізяславської міської ради на 2024-2026 роки направлено – 3 538 026 грн., при плані звітного періоду 3 888 520 грн. (91,0 %).
Кошти спрямовано на матеріальне стимулювання середнього медичного персоналу – 1 877 777 грн., на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 598 775 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 182 584 грн., запасних частин до автомобілів – 43 200 грн., оплату послуг з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення медичної інформаційної системи – 247 500 грн., послуг охорони – 37 350 грн., відшкодування лікарських засобів, які відпускаються громадянам за пільговими рецептами – 411 826 грн., придбання дитячих сухих молочних сумішей – 29 329 грн., придбання медикаментів та виробів медичного призначення – 109685 грн. (з них: туберкуліну – 22599 грн., тест- смужок – 20700 грн.)
Видатки спеціального фонду проведено в сумі 143 150 грн., для облаштування робочих місць: придбано 4 ноутбуки – 93 200 грн. та 6 принтерів – 49 950 грн.
Для забезпечення лікування 2 хворих на орфанні захворювання муковісцидоз та туберозний склероз використано 146 005 грн., з них: на придбання лікарських засобів – 120013 грн., спеціалізованого дитячого харчування - 25992 грн. (КПКВК 0112152, Програма забезпечення лікування хворих на орфанні захворювання на 2025- 2029 роки).
КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» проведено видатки на фінансування заходів Програми «Діти Ізяславщини» на 2022-2027 роки в сумі 18 960 грн. (придбання шкільного приладдя, ранців шкільних), що становить 90,3 % до призначень зітного періоду.
По КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» проведено видатки спеціального фонду в сумі 172 757 грн.
Ізяславською міською радою в звітному періоді укладено 16 договорів з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Залучено 72 особи для суспільно корисних робіт. Фінансування громадських робіт в повному обсязі проведено за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття .
Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство проведені в сумі 13 071 828 грн., при плані 14 486 100 грн., що становить 90,2% до призначень на звітний період, по спеціальному фонду використано 599 733 грн., при плані 2 116 909 грн. (28,3 %).
По КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду при плані на звітний період 1000 000 грн., використано 1000 000 грн. (100,0 %) на проведення розрахунків за спожиту електроенергію.
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 599 733 грн., придбано повітродувку вихрову для каналізаційних очисних споруд с. Михля – 499 755 грн., глибинний насос - 99 978 грн. Кошти використовуються відповідно до Програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки.
По КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» при плані 10 176 600 грн., використано кошти в сумі 9 381 717 грн. (92,2%) на виплату заробітної плати з нарахуваннями, відповідно до Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки.
По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» проведено видатки в загальній сумі 2 690 111 грн., при плані на звітний період 3 309 500 грн., що становить 81,3 % .
Вказані кошти спрямовано на фінансування Програми благоустрою населених пунктів Ізяславської міської територіальної громади на період 2023-2027 роки, із них: придбання ПММ – 1 499 876 грн., матеріалів для вуличного освітлення - 55501 грн., матеріалів, інвентарю для проведення робіт з благоустрою – 133 988 грн., запчастин – 149 489 грн., оплату електроенергії за вуличне освітлення – 200 040 грн., поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення –11 412 грн., оплату послуг з ремонту автотранспортних засобів – 47 631 грн., лабораторного дослідження води в криницях та чистка криниць – 30 857 грн., послуг з видалення сухих, аварійних дерев на території громади –112 299 грн., аналізу води -15 956 грн., навчання рятувальників - 2557 грн., обстеження дна річки в межах зони відпочинку – 10 000 грн.
По КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» проведено видатки по загальному фонду в сумі 25890 грн., із них на оплату послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва направлено - 6000 грн., нотаріальних послуг щодо оформлення права власності на земельну ділянку - 19890 грн. (Програма викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності на території Ізяславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки).
По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 906 грн. (виплата різниці у вартості земельної ділянки що викупляється для суспільних потреб).
По КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» проведено видатки на виготовлення проєктно - кошторисної документації з проходженням експертизи по об’єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Ізяславської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області в сумі 95000 грн. (Комплексна програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки).
КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду використано 2 130 610 грн., при плані 7083 006 грн., що становить до призначень звітного періоду 30,1%. Кошти спрямовано на придбання ПММ для виконання робіт з утримання доріг в сумі 200000 грн., придбання матеріалів (щебеню) для підсипання доріг – 139 950 грн., піску- 69900 грн., оплату послуг по розмітці доріг – 89973 грн. та проведення поточного ремонту і грейдерування доріг комунальної власності -1630 787 грн..
По КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» проведено видатки спеціального фонду в сумі 79999 грн.
Кошти спрямовано на фінанасову підтримку КП «Житлокомунсервіс», придбання електротрицикла вантажного (Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської територіальної громади на період 2022-2025 роки).
Видатки спеціального фонду по КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведено в сумі 6153 грн. (експертна грошова оцінка земельних ділянок),що становить до уточнених призначень 100,0 %.
По КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» проведено видатки по сплаті внесків в Асоціацію міст України в сумі 31924 грн.
По КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» проведено видатки на виконання Програми створення та використання місцевого матеріального резерву Ізяславської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки в сумі 20655 грн. (поповнення місцевого матеріального резерву ПММ).
В звітному періоді на утримання місцевої пожежної команди «Пожежник» с. Білогородка (КПКВК0118130) використано кошти в сумі 617049 грн., що становить до призначень звітного періоду 96,5%.
Проведено видатки по КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» в сумі 19305 грн., оплата послуг з поштового відправлення та повідомлення про вручення повісток (Програма Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки, заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік).
По КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» проведено видатки в сумі 99000 грн. на придбання та встановлення відеокамер на території громади відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
По КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на виконання Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки, заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік проведено видатки загального фонду в сумі 298 441 грн,. спеціального фонду - 107 900 грн., покращення матеріально-технічного забезпечення, шляхом придбання та подальшої передачі, згідно чинного законодавства, товарно-матеріальних цінностей військовій частині А5018, А 3730, третьому відділу Шепетівського РТЦК та СП),
Видатки спеціального фонду по КПКВ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» проведено в сумі 143575 грн., із них 90000 грн. на упорядкування полігону твердих побутових відходів та 53575 грн. проведення робіт з ліквідації карантинних рослин ( придбання гербіцидів, плівки накриття).
По КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» проведено видатки загального фонду в сумі 4 335 942 грн., спеціального фонду в сумі 3 735 600 грн., з них: на фінансування Комплексної програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Ізяславської міської ради на 2021-2025 роки в сумі 600 000 грн. (загальний фонд), спеціальний фонд – 300 600 грн., Комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Ізяславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 240 000 грн. (загальний фонд), Програми Національного спротиву, підтримки Збройних Сил України, забезпечення національної безпеки та заходів територіальної оборони Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік, загальний фонд в сумі 3 495 942 грн. та спеціальний фонд в сумі 3 435 000 грн. (покращення матеріально - технічного забезпечення військових частин та інших підрозділів ЗСУ).
КВК 06 Відділ освіти, молоді та спорту
На утримання діючої мережі установ освіти, фізичної культури, спорту та виконання програм і заходів, що фінансуються через відділ освіти молоді та спорту, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 9 місяців поточного року по загальному фонду використано 139 471 914 грн., що становить 88,7% до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 834 689 грн., що становить 90,2 % до призначень звітного періоду.
На утримання закладів освіти (КПКВК 1000) направлено 135 800 723 грн., при планових призначеннях звітного періоду 152 727 045 грн., що становить 88,9 %.
В загальній сумі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено 117 949 154 грн., що становить 86,9 %. Заробітна плата працівникам закладів освіти виплачена в повному обсязі.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 9560 996 грн., що становить до призначень звітного періоду 67,1 % та 48,6 % до річних призначень, заборгованість по розрахунках відсутня.
На утримання 11 закладів дошкільної освіти з місцевого бюджету спрямовано 19 801 915 грн., що становить 85,3% до призначень звітного періоду.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників дошкільних закладів використано 16 287 269 грн., з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам - 578 440 грн.
Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 1 611 660 грн., що становить до призначень звітного періоду 59,2 % та 46,5 % до річних призначень.
Видатки на харчування дітей в дошкільних закладах освіти за рахунок бюджетних коштів проведено в сумі 1 162 249 грн., що становить 74,0 % до планових призначень звітного періоду, за рахунок плати батьків за харчування дітей в дошкільних закладах спрямовано – 677 552 грн., благодійних – 2 993 грн.
Проведено придбання в Ізяславський ЗДО (ясла–садок) №1 «Струмочок» металопластикових вікон (4 шт.) - 40000 грн., меблів (шафа офісна, шафа кухонна) та кухонного інвентарю - 12300 грн., 2 біотуалетів – 7900 грн.; в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» придбання стелажа виробничого – 6426 грн., кухонного інвентарю – 1080 грн., 2 біотуалетів – 7900 грн.; в Михлянський ЗДО (дитячий садок) „Малятко” бензопили Treszer TRS5 – 3650 грн.; придбання господарських, будівельних матеріалів, краски для ремонту ЗДО -133425 грн..
Проведено поточний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень на об’єкті Ізяславського ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 „Казка” – 168 025 грн., оплату медоглядів працівників дошкільних закладів – 50239 грн., оплату послуг зв’язку - 46348 грн., цілодобове пожежне спостереження – 28853 грн., сервісне обслуговування газових котелень – 9296 грн., послуги охорони об’єктів – 17000 грн., послуги з лабораторного дослідження води, піску – 47401 грн., послуги техогляду та перезарядки вогнегасників – 3942 грн., послуги ремонту та обслуговування оргтехніки – 2330 грн., послуги з виміру опору ізоляції -12350 грн.
По спеціальному фонду проведено придбання ноутбука та багатофункційного принтера в Ізяславський ЗДО (ясла–садок) №1 «Струмочок» - 30000 грн., ноутбука та багатофункційного принтера в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) №2 «Барвінок» – 30000 грн., ноутбука та комп’ютера в Ізяславський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Казка» – 30000 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту харчоблоку Ізяславського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу№4 «Казка»- 19 085 грн.
На утримання закладів загальної середньої освіти використано кошти в сумі 103 670 899 грн., що становить до призначень звітного періоду 89,9 %. На заробітну плату з нарахуваннями працівників шкіл спрямовано за рахунок всіх джерел 90 204 076 грн., в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 56 456 317 грн.
В загальних видатках на оплату праці, за рахунок коштів місцевого бюджету, спрямовано на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам дошкільних відділень ПШ №3 - 44991 грн., ПШ №7 – 92605 грн.
Заробітна плата працівникам загальноосвітніх закладів виплачена в повному обсязі, заборгованість відсутня.
Проведено оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 7550 691 грн., що становить до призначень звітного періоду 69,0 % та 48,9% до річних призначень.
На організацію харчування учнів пільгових категорій 5-11 класів, учнів які відвідують ГПД, дітей дошкільних груп спрямовано кошти в сумі 2167 430 грн., що становить до планових призначень 72,8%.
За рахунок батьківської плати за харчування учнів проведено видатки спеціального фонду в сумі 1 667 556 грн., благодійних надходжень – 67913 грн.
Проведено придбання господарських та будівельних матеріалів, матеріалів для ремонту та облаштування навчальних кабінетів з предмета «Захист України» – 119 009 грн., шин, запчастин та мастильних матеріалів для шкільних автобусів на 138 151 грн., бензину та дизпалива для шкільних автобусів – 1 364 312 грн., бланків свідоцтв про освіту – 2785 грн., шкільних журналів – 58812 грн., фарби для проведення ремонтів - 340 421 грн.
Придбано металопластикові вікна та двері в Ізяславську ПШ №3 на суму 99034 грн. та Ізяславську ПШ №7 - 98969 грн., матеріали для облаштування класу безпеки в Ізяславській ПШ №6 на суму 98600 грн., електробойлер на суму 4200 грн., лінолеум - 29915 грн. в Ізяславську ПШ №7, морозильну камеру в Радошівський ліцей- 11199 грн.
На оплату послуг зв’язку використано 124 679 грн., цілодобове пожежне спостереження, сигналізація – 148 537 грн., сервісне обслуговування газових котелень – 76 377 грн., послуги з обслуговування газового обладнання, повірку лічильників та коректора газу – 50 870 грн., оплату медоглядів працівників –224 255 грн., охорону об’єктів – 27 200 грн., виготовлення документів про освіту – 61 034 грн., послуги повірки та перезарядки вогнегасників – 13 697 грн., послуги з технічного огляду та страхування шкільних автобусів – 93 900 грн., послуги з шиномонтажу та ремонту шкільних автобусів – 96 012 грн., послуги повірки та заміни електролічильників – 32 120 грн., вимір опору ізоляції – 35 550 грн., поточний ремонт покрівлі спортзалу Михнівського ліцею -100165 грн.
По Ізяславській ПШ №7 проведено оплату послуг енергетичного аудиту будівлі та енергетичного сертифіката на об’єкт „Капітальний ремонт будівлі Ізяславської початкової школи №7 Ізяславської міської ради (утеплення фасаду перекриттів з частковою заміною вікон та дверей) – 18000 грн.
По спеціальному фонду за рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки на придбання ноутбука та багатофункційного пристрою в Ізяславську ПШ №3 – 30000 грн., двох ноутбуків в Ізяславську ПШ №6 - 30000 грн., ноутбука та принтера, БФП в Ізяславську ПШ №7 -39500 грн., придбано холодильник, тістоміс в Ізяславський ліцей №2 імені О.Кушнірука – 45000 грн., електричний котел для Клубівського ліцею – 15000 грн., комплект меблів в шкільну їдальню Радошівського ліцею - 53216 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень харчоблоку Ізяславської ПШ №7 – 185 000 грн. (КЕКВ 3132).
За рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога в натуральній формі) отримано підручники в загальноосвітні заклади на суму 1 071 495 грн., в Ізяславський ліцей №5 господарські товари - 29334 грн., рулонні штори- 10200 грн, в Ізяславську гімназію №4 меблі – 47900 від БФ «Благо поруч», в Михнівський ліцей - господарські та спортивні товари на суму 33798 грн., ігрові набори для шкіл- 17607 грн.
По КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в сумі 56 456 317 грн., за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету.
По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» проведено видатки на утримання Будинку творчості дітей та юнацтва в сумі 2 860 350 грн., при плані звітного періоду – 3 620 700 грн. (79,0 %). На оплату праці з нарахуваннями працівників закладу направлено 2 571 422 грн., в тому числі на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам позашкільного закладу – 167452 грн.
Використано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 260 074 грн., що становить 84,1% до призначень звітного періоду та 59,4% до річних призначень.
Проведено видатки на оплату послуг зв’язку, інтернет -7160 грн., послуг охорони – 1200 грн., медичного огляду працівників – 4771 грн., придбання фарби для ремонту - 4940 грн., послуг нав’язування та повірки пожежних рукавів -3395 грн.
По спеціальному фонду використано 2921 409 грн. на проведення капітального ремонту приміщень підвального поверху будівлі (пристосування для найпростішого укриття) Ізяславського БТДЮ (КЕКВ 3132).
По КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» проведено видатків сумі 3 185 743 грн. на утримання служби фінансово-господарського-обслуговування закладів освіти. На оплату праці з нарахуваннями направлено 2 886 681 грн., що в загальному обсязі видатків становить 90,6 %, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 94698 грн., що становить 50,0% до призначень звітного періоду.
На придбання пального використано 118170 грн., запчастин до автотранспорту – 10572 грн., страхування автомобілів - 3300 грн., оплату послуг охорони – 36000 грн., програмне забезпечення « М.Е.Doc» - 5186 грн., послуги зв’язку – 7080 грн.
По спеціальному фонду проведено видатки в сумі 26000 грн. на придбання системних блоків до двох персональних комп’ютерів (КЕКВ 3110).
КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано 204 670 грн., з них: на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2025 році виповнилось 18 років використано 12670 грн. (виплачено допомогу для 7-х дітей), виплату премії міського голови обдарованим учням - переможцям і призерам предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів та педагогічним працівникам, які підготували учнів - переможців – 192 000 грн. (Програма «Освіта Ізяславської громади на 2021-2025 роки»).
На утримання інклюзивно - ресурсного центру використано кошти в сумі 1226 072 грн., що становить 73,7% до призначень звітного періоду.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) використано 1049 016 грн. (КПКВК 0611152), коштів місцевого бюджету (КПКВК 0611151) -177056 грн.
На заробітну плата з нарахуваннями з місцевого бюджету спрямовано 100588 грн., з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам ІРЦ – 46230 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 43 874 грн.
За рахунок коштів субвенції з бюджету Плужненської СТГ придбано засоби корекційного розвитку на суму 10000 грн.
На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВК 0611160) направлено кошти в сумі 401 723 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями працівників центру – 400 752, в тому числі на доплату за роботу в несприятливих умовах праці – 18 916 грн.
По КПКВК 0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», спрямовано кошти на оплату праці з нарахуваннями за проведення додаткових психолого- педагогічних і корекційно - розвиткових занять в інклюзивних групах дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти в сумі 72363 грн., що становить 89,9 % до призначень звітного періоду.
По КПКВК 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» проведено видатки в сумі 45955 грн., співфінансування з місцевого бюджету закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України» .
По КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано залишок коштів субвенції в сумі 413 595 грн. на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета « Захист України», при плані 698 757 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проведено видатки на доплати за роботу в несприятливих умовах праці в сумі 4376 988 грн., що становить 92,0 % до призначень звітного періоду (КПКВК 0611600).
За рахунок залишку коштів спеціального фонду місцевого бюджету за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, проведено видатки в сумі 1 947 944 грн., що становить 70,8% до уточнених призначень ( КПКВК 0611403).
По спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (кошти Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй) використано на організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів в Михнівському, Клубівському ліцеях та Ізяславському ліцеї №2 ім. О. Кушнірука – 90924 грн, при планових призначеннях – 313 600 грн. (КПКВК 0611700 ).
Видатки спеціального фонду на утримання установ освіти проведені в сумі 9751 223 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 42,8 %.
Видатки на фізичну культуру і спорт проведено в обсязі 2 836 502 грн., що становить77,9 % до призначень звітного періоду .
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи проведено видатки по КПКВК 0615031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами» в обсязі 2777 942 грн., що становить 77,8 % до уточнених призначень.
На оплату праці з нарахуваннями використано 2468 336 грн., або 88,9 % загального обсягу видатків, заборгованість відсутня.
Проведено видатки на оплату послуг зв’язку, інтернет -7255 грн., послуг охорони – 1200 грн., медичного огляду працівників –5182 грн., придбання фарби для ремонту - 4940 грн., послуг нав’язування та повірки пожежних рукавів -3366 грн., перезарядку вогнегасників- 1125 грн., послуг з технічного обслуговування електромереж - 4061 грн., протипожежної сигналізації- 7920 грн.
На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 227491 грн., що становить до призначень звітного періоду 30,0%.
Видатки спеціального фонду ДЮСШ проведені в сумі 48760 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 69,7 %.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, придбано спортивну форму на суму 18760 грн.
За рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки використано 30000 грн. на придбання комп’ютерної техніки.
По КПКВК 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» проведено видатки в сумі 58560 грн. на оплату послуг координатора (фахівця) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» (кошти субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету).
КВК 08 Відділ соціального захисту населення
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів міського бюджету - відділу соціального захисту населення, проведено видатки загального фонду в сумі 10063931 грн., що становить 88,0% до призначень звітного періоду.
На фінансування Програми «Турбота» спрямовано:
- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 14661 грн., що становить до призначень звітного періоду 69,6%;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 811 550 грн., що становить до призначень звітного періоду 100,0 % ;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 41776 грн., що становить до призначень звітного періоду 92,5 %;
- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 294 742 грн., що становить до призначень звітного періоду 83,8 %.
По КПКВК 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» проведено видатки на оплату праці з нарахуваннями для фахівців із супроводу ветеранів в сумі 396 262 грн. 28.08.2025 року фахівців по супроводу ветеранів звільнено з КУ «Центр надання соціальних послуг» в порядку переведення з подальшим працевлаштуванням до комунального закладу «Ветеранський простір «ВЕТЕРАН ПРО» Шепетівської районної ради.
По КПКВК 0813241 «Надання комплексу послуг особам/сім`ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг» проводилось фінансування Центру надання соціальних послуг (до 01 березня) та комунального закладу «Відродження» с. Білогородка.
Видатки загального фонду на утримання цих закладів проведені в сумі 2240 854 грн., що становить до призначень звітного періоду 88,1 %.
Видатки на утримання комунального закладу «Відродження» с. Білогородка по загальному фонду проведено в сумі 1 258 238 грн., що становить до призначень звітного періоду 80,7%.
На оплату праці з нарахуваннями направлено по загальному фонду 377 838 грн., що в загальних видатках складає 30,0 %, харчування підопічних – 494 500 грн., придбання медикаментів – 34 400 грн., придбання бойлера – 6000 грн, бензокоси - 5475 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 262 090 грн.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, проведено видатки в обсязі 1 638 000 грн., які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівників закладу – 1 559 780 грн., харчування підопічних- 75019 грн., придбання предметів, матеріалів для господарських потреб - 3201 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки спеціального фонду в сумі 30000 грн. на придбання електричної плити.
На утримання Центру надання соціальних послуг (КПКВК 0813241) спрямовано обсяг бюджетних коштів в сумі 982 616 грн.
На заробітну плату з нарахуваннями працівників Центру використано кошти в сумі 908 874 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків становить 92,5 %.
Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 52744 грн.
За рахунок коштів спецфонду, отриманих як плата за послуги, проведено видатки на потреби установи в обсязі 12620 грн.,а саме: придбання принтера 4300 грн., канцелярських товарів - 6145 грн., будматеріалів –2175 грн..
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено видатки спеціального фонду в сумі 38000 грн. на придбання 2 ноутбуків та принтера.
З 01 березня фінансування Центру надання соціальних послуг проводиться по КПКВК 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах», обсяг використаних коштів становить 3808 055 грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3687 543 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 48672 грн.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром, проведено видатки спеціального фонду в сумі 44 112 грн.
Видатки спеціального фонду проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ на суму 222 256 грн.
(КЕКВ 3110), отримано від благодійної організації «КАРІТАС-СПЕС» в натуральній формі (10 планшетів -101000 грн., 2 ноутбуки- 36540 грн., 2 комп’ютери - 35906 грн., 2 принтери-22400 грн., комплект для офісу, шафу для документів - 26410 грн., КЕКВ 2210 на суму 32080 грн. (набір меблів).
Проведено видатки по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1348 177 грн., з них: виплата матеріальної допомоги громадянам зі складним матеріальним становищем відповідно до Програми надання матеріальної допомоги жителям Ізяславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки в сумі 650 000 грн. (104 особи), виплата допомог на поховання окремих категорій громадян – 89 000 грн. (39 осіб), грошова допомога на поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії російської федерації – 72 000 грн. (12 осіб), (Програма «Турбота»), одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій, Захисникам і Захисницям України, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво в бойових діях при захисті України – 258 000 грн. (43 особи), одноразова адресна грошова допомога до Дня матері, Дня батька (одному з батьків) загиблих Захисників та Захисниць України - 198 000 грн. (для 61 матері та 5 батьків), одноразова адресна грошова допомога до Дня матері/Дня батька (одному з батьків) полонених, зниклих безвісти Захисників та Захисниць України -78 000 грн. (для 63 матерів та 15 батьків), оплата послуг з перевезення сімей Захисників України в с. Лішня Тернопільської обл. до меморіалу пам’яті загиблих героїв - 3177 грн. (Програма соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2024 – 2026 роки).
По КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 949054 грн., що становить 95,1 % до затверджених призначень звітного періоду. На оплату праці з нарахуваннями працівників відділу соціального захисту населення спрямовано 912478 грн., оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг - 13118 грн.
КВК 10 Відділ охорони культурної спадщини, культури та туризму
В звітному періоді по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – відділу охорони культурної спадщини, культури та туризму, проведено видатки загального фонду в сумі 13 906 790 грн., що становить 90,9 % до призначень звітного періоду.
По КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 448 488 грн., що становить 85,5 % до затверджених призначень звітного періоду. На оплату праці з нарахуваннями працівників відділу охорони культурної спадщини, культури та туризму спрямовано 445 164 грн.
По КПКВК1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» проведено видатки на утримання Ізяславської мистецької школи в обсязі 5 326 567 грн., що становить до призначень звітного періоду 97,2 %.
На оплату праці з нарахуваннями працівників використано 4 763 471 грн., що становить 89,4 % в загальному обсязі видатків, з них на доплату за роботу в несприятливих умовах праці - 287 891 грн.
Спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 527 403 грн., або 91,1 % до призначень звітного періоду та 56,8% до річних призначень.
По спеціальному фонду, за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами проведені видатки в сумі 199 027 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями - 99027 грн., придбання сценічних костюмів - 88000 грн., унітазів - 12000 грн.
По КПКВК 4000 «Культура і мистецтво» проведено видатки на утримання закладів культури в обсязі 8 131 735 грн., тобто 87,5 % до призначень звітного періоду.
На оплату праці з нарахуваннями цих закладів направлено 7197768 грн., або 88,5 % загальних видатків на культуру.
Проведено проплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 494267 грн., що становить 63,2 % до призначень звітного періоду та 41,7 % до річних призначень.
На утримання комунальних закладів спрямовано: Ізяславський центр культурних послуг – 750 2201 грн., централізована бухгалтерія сектору культури та туризму – 468 950 грн.
За рахунок надходжень коштів, отриманих як плата за надання послуг Центром культурних послуг, проведено видатки спеціального фонду в сумі 182 223 грн., з них спрямовано на проведення підписки періодичних видань для бібліотек –5940 грн., придбання ПММ - 5168 грн., запчастин для ремонту автобуса – 6414 грн., придбання гітарного підсилювача – 28070 грн., ноутбуків (2 шт.) - 71900 грн., принтерів (2 шт.) - 20300 грн., господарських товарів – 11071 грн., матеріали для декорування сценічних костюмів – 4604 грн., технічне обслуговування внутрішніх електромереж та мереж водопостачання – 4307 грн., оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту - 5775 грн., ремонт покрівлі Михнівського будинку культури-15859 грн.
За рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень (благодійні кошти), проведено видатки в сумі 114 875 грн.
Отримано благодійну допомогу в натуральній формі від громадської організації «Світ у барвах» на суму 267 грн. , від Фонду «Terre des hommes » на суму 34913 грн. (канцтовари, ігри для дітей, книги, дошка візуалізації з магнітною поверхнею) для центра культурних послуг.
Від Центру допомоги мистецтву України надійшли товарно - матеріальні цінності на суму 25596 грн. для історико - краєзнавчого музею.
Подаровано читачами книги на суму 32 968 грн. для бібліотеки. Отримано на поповнення бібліотечного фонду книги від Хмельницької обласної наукової бібліотеки на суму 21131 грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету на поповнення бібліотечного фонду, придбання книг використано 29998 грн.
По КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» проведено видатки на виконання Програми відзначення державних, регіональних, місцевих та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги перед Україною, Ізяславською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2025 роки в сумі 152 062 грн. (придбання паливно - мастильних матеріалів -14258 грн., прапорів – 61139 грн., подарунків - 4485 грн., виготовлення банерних постерів – 3306 грн., будівельних матеріалів на виготовлення банерних конструкцій - 68874 грн.) та Програми з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Ізяславської міської територіальної громади на 2023-2027 роки - 8522 грн. (оплата послуг з виготовлення охоронного договору, акту технічного стану та паспорту об’єкта культурної спадщини- житловий будинок, 1840 р. за адресою вул. Шевченка,16, м. Ізяслав).
Видатки спеціального фонду по головному розпоряднику проведені в сумі 527 841 грн., що становить до уточнених кошторисних призначень 75,4 %.
КВК 37 Фінансове управління
В звітному періоді по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах» проведено видатки в сумі 4 156 054 грн., що становить 88,6 % до затверджених призначень звітного періоду.
КПКВК 3718710 «Резервний фонд». На 2025 рік рішенням шістдесят шостої сесії Ізяславської міської ради від 24 грудня 2024 року № 33 „Про бюджет Ізяславської міської територіальної громади на 2025 рік” затверджено обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 979 400 грн. В звітному періоді на підставі рішення шістдесят восьмої сесії міської ради від 26.02.2025 року № 14 «Про внесення змін до бюджету Ізяславської міської ради на 2025 рік» зменшено обсяг резервного фонду на суму 343071 грн. На підставі рішення шістдесят дев’ятої сесії міської ради від 21.03.2025 року № 9 «Про внесення змін до бюджету Ізяславської міської ради на 2025 рік» збільшено обсяг резервного фонду на суму 1000000 грн.
В звітному періоді кошти резервного фонду не використовувались.
Видаткова частина спеціального фонду місцевого бюджету виконана в сумі 18 563 990 грн., що становить 41,8 % до уточнених призначень.
Начальник фінансового управління Сергій ЖУРАВЕЛЬ
Рішення сесії міської ради від 26.11.25
